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重度依赖梦百合,豪江智能受牵绊的上市路

文/乐居财经 付魁

经历过三次IPO中止,豪江智能终于迈入资本角逐场。

6月9日,随着敲钟声响起,豪江智能结束了33个月的上市之路,成为今年青岛首家登陆A股的企业。

据了解,豪江智能的发行价为13.06元/股,上市当日的收盘价为26.10元/股,涨幅99.85%。6月12日,豪江智能的收盘价为23.85元/股,跌幅8.62%。

回顾上市前夕豪江智能的业绩表现,营收和净利润双下滑,其中净利润连续两年下滑。而净利润的下滑则与毛利率有关。数据显示,2021年和2022年,豪江智能的毛利率分别为24.42%、23.08%。

豪江智能表示,毛利率的下滑除了与原材料价格上涨导致成本增加外,还与大客户的业绩下滑有关。豪江智能对大客户的依赖较为严重,内销、外销的销售占比常年超过50%。

营收、净利润双下滑

豪江智能的上市之路并不顺利。2020年9月份,豪江智能进入辅导期,2021年6月,豪江智能递交招股书,拟在创业板上市。因财务资料过期和疫情的影响,豪江智能分别在2021年9月30日、2022年3月31日和2022年5月10日,被中止审核。

这期间,豪江智能更新了5次招股书,4次发行保荐书、上市保荐书、法律意见书,3次审计报告。

经历过3次IPO中止的豪江智能,终于在2023年成功登陆创业板,成为2023年青岛首家登陆A股的企业。

成功上市,豪江智能的财务状况也随之公之于众。在上市之前,豪江智能的营收和净利润双下滑。

数据显示,2020-2022年,豪江智能营业收入分别为6.24亿元、7.66亿元、6.65亿元,净利润分别为8638.01万元、7344.75万元、6703.89万元,扣除净利润分别为8213.85万元、6688.22万元、5832.34万元。

其实,豪江智能的营业收入在2022年就有所下降,净利润在2021年、2022年连续下滑,分别同比下滑14.97%、8.73%。

净利润下滑与毛利率不无关系。数据显示,2020-2022年,豪江智能的毛利率分别为27.08%、24.42%、23.08%。

对于毛利率的下降,豪江智能表示,芯片、电路板、开关电源与变压器等主要原材料采购价格上升,以及受宏观经济波动和中美贸易摩擦等影响运费上涨、关税上升综合导致单位成本上升所致。数据显示,2020-2022年,豪江智能的营业成本分别为4.55亿元、5.79亿元、5.11亿元。

大客户收入占比常年在5成以上

对于毛利率的下滑,豪江智能还表示与重要客户江苏里高有关。

据了解,在内销前五大客户中,江苏里高常年居于第一位。2020-2022年,豪江智能对江苏里高的销售额分别为1.53亿元、1.56亿元、9308.60万元,占当前营收的比重分别为24.49%、20.40%、14.01%。

可以看出,在2022年,江苏里高虽然还是豪江智能内销的第一大客户,但豪江智能对其的销售额下降较为明显。豪江智能表示主要系江苏里高大股东业绩下滑所致。资料显示,江苏里高的控股股东为梦百合,持股比例为90%。

“受梦百合现金流紧张的影响,对江苏里高的应收账款出现逾期。”豪江智能表示,虽逾期天数较短,但截至2022年12月31日,对江苏里高应收账款金额3441.59万元中逾期的应收账款为1065.54万元。

事实上,豪江智能对大客户的依赖较为严重。在外销上,2020-2022年,豪江智能对前五大客户的销售金额占营收的比重分别为34.28%、39.35%、31.08%,内销上的占比分别为35.12%、28.20%、24.69%。内销、外销放到一起看,豪江智能对大客户的销售金额占营收的比重常年在5陈以上。

2020-2022年期末,豪江智能应收账款账面净值分别为1.28亿元、1.27亿元、1.66亿元,占同期营业收入的比重分别为20.47%、16.59%、24.95%,占流动资产的比重分别为22.84%、22.00%、31.25%;坏账准备分别为676.27万元、675.60万元、895.77万元。

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